|
ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области
за 2020 год
пгт Восточный 15.04.2021 16.30
Место проведения – пгт Восточный, ул. 30 лет Победы, д. 8, каб. № 1 администрации Восточного городского поселения.
Время проведения – 15 апреля 2021 года с 16-30 часов.
Инициатор проведения публичных слушаний – Восточная городская Дума.
Количество присутствующих 12 человек
Ведущий публичных слушаний - глава Восточного городского поселения Широнин Сергей Николаевич.
Докладчик публичных слушаний – заведующий сектором бухгалтерского учета Шуракова Ольга Александровна
Секретарь публичных слушаний – специалист 1 категории администрации Восточного городского поселения Пономарева Лариса Владимировна.
Тема публичных слушаний – отчет по исполнению бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год.
Глава Восточного городского поселения Широнин С.Н. открыл публичные слушания. Он огласил тему публичных слушаний - отчет по исполнению бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год. Сообщил, что инициатором проведения публичных слушаний является Восточная городская Дума.
Публичные слушания были назначены решением Восточной городской Думы от 24.03.2021 № 01 «О назначении проведения публичных слушаний по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год». Данное решение, отчет об исполнении бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год были обнародованы на оборудованных стендах в помещении библиотеки, МБУК КСЦ, администрации пгт Восточный и на официальном сайте в сети Интернет (акт об обнародовании нормативного правового акта от 05.04.2021).
Объявление о проведении публичных слушаний размещено на информационных стендах в здании библиотеки, КСЦ, администрации, на официальном сайте администрации и информационных щитах 05.04.2021.
Замечаний и предложений от граждан по исполнению бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год в письменном виде в администрацию Восточного городского поселения и Восточную городскую Думу не поступало.
Ведущий предложил время выступления: докладчику публичных слушаний Шураковой Ольге Александровне – 10-15 минут, участникам заседания - по 3 минуты. Представил ведущего и докладчика и секретаря публичных слушаний Пономареву Ларису Владимировну.
За предложенный регламент проголосовало 12 участников.
Докладчик Шуракова О.А. пояснила, что на основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 2 статьи 15 Устава муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области, пункта 2 статьи 2 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области», утвержденного решением Восточной городской Думы от 02.11.2015 № 66, сегодня проводятся публичные слушания по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области.
Главными администраторами бюджетных средств бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области являются:
- администрация муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области;
- отдел по управлению муниципальным имуществом при администрации муниципального образования Восточное городское поселение.
- прочие администраторы (глава по БК 100- Федеральное казначейство, 182- Федеральная налоговая служба, 919- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области).
Администрация Восточного городского поселения является учредителем МКУП ЖКХ «Коммунальник» (ИНН 4322007368). Финансовый результат деятельности МКУП ЖКХ «Коммунальник» за 2019 год убыток 2833 тыс.рублей.
Бюджет муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержден Решением Восточной городской Думы от 18.12.2019 № 47 с последующими изменениями (от 14.01.2020 № 01, от 26.02.2020 № 04, от 30.03.2020 № 14, от 03.06.2020 № 24, от 23.09.2020 № 30, от 28.10.2020 № 32, от 16.12.2020 № 41), по доходам составил 13939,900 тыс. рублей и по расходам 16326,207 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета составил 2386,307 тыс. рублей. Дефицит бюджета покрывается внутренними источниками финансирования, за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2020.
Общие итоги исполнения доходов и расходов бюджета по муниципальному образованию Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год:
Фактическое поступление доходов – 14237,444 тыс. рублей или 102,1 % прогнозного поступления.
Кассовые расходы составили– 13034,296 тыс. рублей или 79,8 % плановых показателей.
Профицит бюджета составил 1203,148 тыс.рублей.
В течение года в бюджет поселения изменения вносились 7 раз. Причинами внесения изменений в бюджет послужило:
- корректировка налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений;
- направлением свободных остатков денежных средств, образовавшихся на 01.01.2020;
- уточнением бюджетной классификации.
Доходы
Общая сумма поступлений в бюджет поселения за 2020 год составила 14237,44 тыс. руб., что на 3674,38 тыс. руб. больше, чем в 2019 году
Наименование показателя Исполнено за 2019 год Уточненный план 2020 года Исполнено за 2020 год Процент исполнения к плану 2020 года Темп роста/
снижения к 2019 г.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7820,62 8236,40 8702,41 105,7 111,3
Налог на доходы физических лиц 5916,26 6218,10 6526,12 105,0 110,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 68,69 64,90 63,69 98,1 92,7
Налог на имущество физических лиц 1568,52 1700,00 1849,76 108,8 117,9
Земельный налог 225,95 244,50 254,38 104,0 112,6
Государственная пошлина 41,20 8,90 8,46 95,1 20,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1377,50 1611,60 1607,91 99,8 116,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 164,10 501,00 512,56 102,3 312,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющих казну поселений 856,70 800,00 816,06 102,0 95,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов муниципальных унитарных предприятий
0,00
0,00 0,00 0,0 0,0
Прочие поступления от использования имущества (наем жилья) 279,96 200,00 172,79 86,4 61,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 72,86 10,20 10,10 99,0 13,9
Доходы от реализации муниципального имущества 0,00 46,30 46,29 100,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков 0,00 46,30 46,23 99,9 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,88 7,80 3,88 49,7 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1364,94 4091,90 3927,12 96,0 287,7
Дотации 823,10 1003,20 1003,20 100,0 121,9
Субсидии 307,16 2780,00 2615,22 94,1 851,4
Субвенции 227,20 256,20 256,20 100,0 112,8
Иные межбюджетные трансферты 4,60 52,50 52,50 100,0 1141,3
Возврат остатков субсидий 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 2,88 0,00 0,00 0,0 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ 10563,06 13939,90 14237,44 102,1 134,8
- налоговые и неналоговые доходы – 10310,32 тыс. руб., что на 1112,2 тыс. руб. больше, чем в прошлом году, в т.ч.
- налог на доходы физических лиц – 6526,12 тыс.руб.
-налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы на дизтопливо, бензин, моторные масла) – 63,69 тыс.руб.
- налоги на имущество – 2104,14 тыс. руб.
- государственная пошлина – 8,46 тыс.руб.
- доходы от использования имущества (аренда, наем жилья) – 1501,41 тыс.руб.
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 10,1 тыс.руб.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,88 тыс.руб.
-доходы от реализации муниципального имущества -46,29 тыс.руб.
- доходы от продажи земельных участков -46,23 тыс.руб.
- безвозмездные поступления – 3927,12 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -1,5 тыс.руб.
- субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -254,7 тыс.руб.
- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов -1003,2 тыс.руб.
- прочие межбюджетные трансферты на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в бюджет -52,5 тыс.руб.
- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период -664,81 тыс.руб.
- субсидии бюджетам городских поселений на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области -1950,41 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в структуре доходов поселения составляют налоговые и неналоговые доходы (72,4%).
Расходы
Исполнение бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области по расходам составило 79,8 %.
Наименование показателя Исполнено за 2019 год (тыс. руб.) Уточненный план 2020 года (тыс. руб.) Исполнено за 2020 год (тыс. руб.) Процент исполнения к плану 2020 года (%) Темп роста/снижения к 2019 г.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % %
Всего расходов 10611,995 16326,207 13034,296 79,8 122,8
Общегосударственные вопросы 7600,070 9947,607 7778,941 78,2 102,4
Функционирование высшего должностного лица Российской Федерации и муниципального образования 846,778 911,000 904,982 99,3 106,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2649,984 3090,400 2466,248 79,8 93,1
Резервные фонды 0,00 10,000 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 4103,308 5936,207 4407,711 74,3 107,4
Национальная оборона 226,10 254,700 254,700 100,00 112,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 226,10 254,700 254,700 100,0 112,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 31,75 398,000 196,622 49,4 619,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 26,75 393,000 191,622 48,8 716,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5,00 5,000 5,000 100,0 100,0
Национальная экономика 400,86 2727,000 2357,311 86,4 588,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 353,71 2677,600 2308,011 86,2 652,5
Другие вопросы в области национальной экономики 47,15 49,400 49,300 99,8 104,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 1444,158 2038,800 1560,112 76,5 108,0
Коммунальное хозяйство 0,00 930,000 762,873 82,0 0,0
Благоустройство 1444,158 1108,800 797,239 71,9 55,2
Образование 51,959 60,000 33,000 55,0 63,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12,00 20,000 0,00 0,0 0,0
Молодежная политика 39,959 40,000 33,000 82,5 82,6
Культура, кинематография 301,213 325,000 284,640 87,6 94,5
Культура 301,213 325,000 284,640 87,6 94,5
Социальная политика 515,981 535,100 534,407 99,9 103,6
Пенсионное обеспечение 512,928 533,300 533,263 100,0 104,0
Охрана семьи и детства 3,053 1,800 1,144 63,6 37,5
Физическая культура и спорт 39,904 40,000 34,563 86,4 86,6
Массовый спорт 39,904 40,000 34,563 86,4 86,6
Расходы бюджета в 2020 году осуществлялись в рамках 2 муниципальных программ: муниципальная программа «Развитие Восточного городского поселения», муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Восточного городского поселения". Финансирование муниципальной программы «Развитие Восточного городского поселения» осуществлялось по девяти подпрограммам.
Подпрограмма «Развитие муниципального управления»
Израсходовано 5839,471 тыс.рублей, исполнение составило -83,4 %, в т.ч:
Глава муниципального образования – 904,982 тыс.руб. (99,3%)
Органы местного самоуправления и структурные подразделения – 4034,302 тыс.руб. - расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда муниципальных и немуниципальных служащих, коммунальные расходы, оплата услуг связи, Интернет, расходы по содержанию имущества, прочие расходы. Исполнение составило 77,8 %.
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста 3 лет, -1,144 тыс.руб., исполнение 63,6 %.
Резервные фонды местных администраций – исполнение 0%, было запланировано в бюджете 10,0 тыс. руб. Резервный фонд не использовался.
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий, – 100,7 тыс.рублей, исполнение 100%, в т.ч:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности поселения, – 52,3 тыс.руб.
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, – 12,0 тыс.руб.
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, – 36,4 тыс.руб.
- Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии – 1,5 тыс.руб., исполнение 100%.
- Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (взносы в АСМО) – 8,880 тыс.руб., исполнение 98,7 %.
- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 533,263 тыс.руб. –исполнение 100,0%.
-Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 254,7 тыс.руб., исполнение - 100%.
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства»
Израсходовано 0,900 тыс.руб., исполнение составило 90 %.
Приобретены поздравительные открытки представителям малого предпринимательства к Дню предпринимателя.
Подпрограмма «Развитие транспортной системы автомобильных дорог
общего пользования»
Израсходовано 2308,011 тыс.руб., исполнение составило 86,2 %, в т.ч.:
-содержание дорог общего пользования в зимний период –110,500 тыс.рублей;
-ремонт автомобильной дороги ул. 30 лет Победы – 2053,066 тыс. рублей (288м.);
-услуги по восстановлению дорожной разметки – 19,400 тыс. рублей;
-проведение достоверности определения сметной стоимости –4,199 тыс.рублей;
-ведение строительного контроля за работами -41,476 тыс.рублей;
-грейдирование ул. Валова В.А. -19,370 тыс.рублей;
-работы по подготовке проекта организации дорожного движения пгт. Восточный -60,000 тыс.рублей.
Подпрограмма «Благоустройство Восточного городского поселения»
Израсходовано 797,239 тыс.руб., исполнение составило 71,9 %, в т.ч.:
- мероприятия в сфере благоустройства – 239,476 тыс.руб. (содержание пешеходных дорожек в зимний период-88,400 тыс.руб, противоклещевые мероприятия-34,998 тыс.руб., скашивание и уборка скошенной травы-43,930 тыс.руб., работы по благоустройству контейнерных площадок –72,148 тыс.руб. ) - исполнение 62,2 %;
- мероприятия по уличному освещению – 443,651 тыс.руб., исполнение 88,1 % - (услуги по оплате уличного освещения- 194,564 тыс.руб, содержание сетей осветительного оборудования-110,400 тыс.рублей, замена уличных светильников 13 шт-138,687 тыс.рублей);
- мероприятия по содержанию мест захоронения – 114,112 тыс.руб., исполнение 51,9 % (содержание кладбища-99,150 тыс.руб., вывоз ТБО с территории кладбища 20,8 м3 -14,962 тыс.рублей).
Подпрограмма «Безопасное поселение»
Израсходовано 196,622 тыс.руб., исполнение составило 49,4 %.
Проведены противопожарные мероприятия – опашка лесополосы на сумму 5,200 тыс.руб.
Проведение проверки сметной стоимости -0,787 тыс.руб.
Монтаж системы оповещения -167,635 тыс.руб.
Передача полномочий по ГО и ЧС – 18,0 тыс. руб.
Передача полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – 5,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Израсходовано 2776,977 тыс.руб., исполнение составило 73,1 %.
Учтены расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда сотрудникам ОУМИ при администрации МО Восточное городское поселение – 362,691 тыс. руб. Экономия заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда за счет вакантной 0,5 ставки юрисконсульта.
Расходы за услуги по теплоснабжению и электроснабжению муниципального имущества– 1013,560 тыс.руб.
Содержание муниципального имущества, взносы по капитальному ремонту, текущий ремонт части кровли здания –1348,361 тыс.руб.
Оплата услуг по определению рыночной стоимости муниципального имущества, оплата услуг по сбору платежей по найму, проведение работ по изготовлению технических паспортов зданий, - 50,150 тыс. руб.
Оплата НДС за 1 кв. 2020 года с аренды муниципального имущества -2,215 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие культуры Восточного городского поселения»
Израсходовано 284,640 тыс.руб., исполнение составило 87,6 %, в т.ч.:
- мероприятия в сфере культуры (организация и проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение призов, подарочной продукции) – 59,640 тыс.руб.;
- переданные полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 35,0 тыс.руб.;
- переданные полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 190,0 тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
Израсходовано 33,000 тыс.руб., исполнение составило 82,5 %, в т.ч.
мероприятия в сфере молодежной политики (организация и проведение праздничных мероприятий, приобретение призов, подарочной продукции).
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Израсходовано 34,563 тыс.руб., исполнение составило 86,4%, в т.ч.
мероприятия в сфере физической культуры и спорта (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, приобретение призов и подарков).
Финансирование муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Восточного городского поселения".
Проведены работы по модернизации (замене) теплоизоляции трубопроводов надземной части теплосети на участке от котельной БМК-30 до камеры ТК 16а в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области -0,26 км. Израсходовано 762,873 тыс.руб, исполнение 82,%, план 930,000 тыс.руб.
После доклада по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Восточное городское поселение за 2020 год ведущий предложил участникам слушаний задать уточняющие вопросы по теме публичных слушаний.
Вопросов не последовало.
Ведущий подвел итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования Восточное городское поселение. Публичные слушания считать состоявшимися.
Присутствующие на публичных слушаниях единогласно одобрили отчет об исполнении бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год.
Участники публичных слушаний решили:
1. Считать публичные слушания по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год состоявшимися.
2. Принять представленную информацию к сведению.
3. Направить протокол и результаты публичных слушаний по отчету исполнения бюджета муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области за 2020 год в Восточную городскую Думу.
4. Рекомендовать депутатам Восточной городской Думы рассмотреть проект и принять соответствующее решение по существу рассматриваемого вопроса.
5. Обнародовать результаты публичных слушаний в течении 5 дней со дня проведения публичных слушаний.
Ведущий Широнин С.Н. поблагодарил участников слушаний за работу, публичные слушания объявил закрытыми.
Ведущий С.Н. Широнин
Протокол вела Л.В. Пономарева |
